​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informes de Control Interno​


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Informes Control Interno
Vigencia 2018

INFORMES OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

Informe Actualización de Sistema Ekogui

Informe de Seguimiento Matriz de Riesgos UNGRD II Cuatrimestre 2018

Matriz de Riesgos UNGRD II Cuatrimestre 2018

Informe de Seguimiento PAAC II Cuatrimestre 2018

Informe Austeridad en el Gasto II trimestre 2018

Reporte avance al plan de mejoramiento UNGRD - CGR (Ene - Jun 2018)

Informe de Seguimiento de Atención al Ciudadano PQRSD

Reporte de Gestión Contractual Abr - Jun 2018

Informe Pormenorizado Mar - Jul 2018

Informe de Evaluación Control Interno Contable Año 2017

Informe de Austeridad del Gasto I Trimestre 2018

Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Primer Cuatrimestre 2018

Informe de Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos de la UNGRD

Reporte Gestión Contractual I Trimestre 2018 - Certificado

Informe Pormenorizado Nov 2017- Feb 2018

Certificado Cta Anual Consolidada

Certificacion del eKOGUI Vigencia II Semestre 2017

Informe de Evaluación por Dependencias UNGRD Vigencia 2017 - Alcance

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD II Cuatrimestre 2017

Seguimiento a los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción - III Cuatrimestre 2017

Informe Evaluación por Dependencias UNGRD 2017

Informe de Seguimiento Atención al Ciudadano PQRDS

Reporte Derechos de Autor 2017

Reporte Gestión Contractual IV Trimestre 2017 - Certificado

Informe Austeridad en el Gasto IV Trimestre 2017

Informe Controles en el Proceso de Gestión de Control Disciplinario

Seguimiento Plan Anticorrupción III Cuatrimestre 2017


INFORMES SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO

Informe Carpetas Gestión I semestre 2018

Informe Respuesta a los Requerimientos de Entes de Control

Informe Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe de Seguimiento al SECOP

Seguimiento al proceso de legalizaciones UNGRD - FNGRD

Seguimiento de Caja Menor Vigencia 2018 Talento Humano

Informe seguimiento Plan de Bienestar de la UNGRD

Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - Abril 2018

Informe SIGEP de la UNGRD 2018

Informe Carpetas Gestión II semestre 2017

Arqueo Caja Menor Gastos Generales - Administrativa

Informe de Seguimiento del Procedimiento del Incumplimiento Contractual

Informe de Seguimiento Actividades Presupuestales UNGRD

Informe Estado de las Operaciones Recíprocas del IV Trimestre Vigencia 2017


INFORMES AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

Informe Auditoria Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Informe de Auditoría Interna de Gestión del FTS PAZcífico

Informe Auditoría Legalización Comisiones y Reportes CITEL


INFORMES AUDITORÍA INTERNA SISTEMA CALIDAD SIPLAG

Auditoría Interna al SIPLAG 2018

Vigencia 2017

INFORMES OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.

Informe Evaluación del Control Interno Contable UNGRD

Rendición de la Cuenta Fiscal UNGRD (Cuenta Anual Consolidada)

Primer Informe Pormenorizado de Control Interno

Segundo Informe Pormenorizado de Control Interno

Informe Austeridad en el Gasto - I trimestre 2017

Informe Austeridad en el Gasto - II trimestre 2017

Informe Austeridad en el Gasto - III trimestre 2017

Reporte e Informe avance al plan de mejoramiento UNGRD - I semestre 2017

Primer Informe de Seguimiento de Atención al Ciudadano (PQRSD)

Segundo Informe de Seguimiento de Atención al Ciudadano (PQRSD)

Primer informe de actualizacion de sistema Ekogui

Segundo informe de actualizacion de sistema Ekogui

Primer Reporte e Informe de Gestión Contractual

Segundo Reporte e Informe de Gestión Contractual

Tercer Reporte e Informe de Gestión Contractual

Informe de evaluación Institucional por dependencias Vigencia 2016

Reporte Anual de Derechos de Autor

Informe de Seguimiento a la Gestión Disciplinaria Vigencia 2016

Informe de Seguimiento a la Gestión Disciplinaria Vigencia 2017

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD Vigencia 2017

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UNGRD Vigencia 2017 y Estrategia de Rendición de Cuentas

Matriz de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UNGRD

Seguimiento a los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción - I Cuatrimestre 2017

Seguimiento a los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción - II Cuatrimestre 2017

Reporte FURAG Preparatorio Evaluación 2016

Reporte FURAG UNGRD 2017

Informe Evaluación por Dependencias UNGRD 2017


INFORMES SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO

Seguimiento al Plan de Acción - I Semestre 2017

Seguimiento Página Web Vig 2016 - 2017

Seguimiento a la respuesta de los requerimientos de los entes de control

Seguimiento al proceso de legalizaciones UNGRD - FNGRD I Semestre 2017

Seguimiento al proceso de legalizaciones UNGRD - FNGRD

Seguimiento de Caja Menor Vigencia 2017 Talento Humano

Seguimiento de Caja Menor Vigencia 2017 Talento Humano

Seguimiento de Caja Menor Vigencia 2017

Seguimiento de Caja Menor Vigencia 2017 Administrativa

Seguimiento Operaciones Recíprocas

Seguimiento Operaciones Recíprocas

Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión

Seguimiento a Vehiculos - I Semestre 2017

Seguimiento a Vehiculos - II Semestre 2017

Informe de seguimiento al SIGEP - I Cuatrimestre 2017

Informe de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación

Informe seguimiento Plan de Bienestar de la UNGRD

Informe de seguimiento de SST en el marco del SIPLAG

Informe de seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea

Seguimiento Bimestral de indicadores de desempeño Banco de Maquinaria

Seguimiento Bimestral de indicadores de desempeño Banco de Maquinaria

Seguimiento a Tiquetes y comisiones de la UNGRD I semestre 2017

Seguimiento a Tiquetes y comisiones de la UNGRD II semestre 2017

Seguimiento SECOP I Semestre 2017

Seguimiento SECOP II Semestre 2017

Informe de Seguimiento al Contrato de ISOLUCIONES

Informe de Seguimiento Estrategia Antitrámites

Informe de Seguimiento al BILLÓN

Informe de Seguimiento a la Compra del Bus GUAJIRA

Informe de Seguimiento a Celulares UNGRD - FNGRD I Semestre 2017

Informe de Seguimiento a Celulares UNGRD - FNGRD II Semestre 2017

Informe de Seguimiento a Proyectos de Regalías


INFORMES AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

Auditoria Especial al Programa San Andres Convenio 9677-SAPII013-692-2016

Auditoría al PGIR VOLCAN GALERAS

Auditoría sobre Derechos de Autor Software

Auditoría al Ejercicio de la Supervisión de los Contratos

Seguimiento al contrato de BEXTechnologies

Seguimiento a Contrato de Findeter San Andres

Seguimiento a los desembolsos del Plan Pazcifico

Informe Final Auditoria Polycom YO Reporto UNGRD


INFORMES AUDITORÍA INTERNA SISTEMA CALIDAD SIPLAG

Auditoría Interna al SIPLAG

Vigencia 2014

Informe Estados Financieros III Cuatrimestre 2014

Informe Evaluación por Dependencias 2014

Informe Ejecutivo Anual PIL I 2014

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2014

Informe Control Interno Contable 2014

Informe Auditoria SIPLAG

Informe Auditoria para pagos de contratistas y proveedores de la UNGRD y el FNGRD

Informe Control Interno Enero 2014

Seguimiento Plan Anticorrupción III cuatrimestre 2014

Seguimiento Plan Anticorrupción II cuatrimestre 2014

Seguimiento Plan Anticorrupción I cuatrimestre 2014

Informe de Gestión Control Interno - julio 2014

Informe de Gestión

Informe Pormenorizado III Cuatrimestre 2014

Informe Pormenorizado II Cuatrimestre 2014

Informe Pormenorizado I Cuatrimestre 2014

Informe Arqueo Caja Menor Mayo 2014

Informe Ejecutivo Anual

Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2014

Informe Seguimiento Caja Menor vigencia 2014

Informe Control Interno Contable

Informe Administración Nomina

Informe Seguimiento a la Gestión Disciplinaria

Informe Seguimiento a la Gestión Disciplinaria

Informe PQRSD y Derechos de Petición II Semestre 2014

Informe PQRSD y Derechos de Petición I Semestre 2014

Informe seguimiento información Litigiosa II Semestre 2014

Informe seguimiento información Litigiosa I Semestre 2014

Informe Austeridad en el Gasto PIL2 I trimestre 2014

Informe Austeridad en el Gasto PIL2 II y III trimestre 2014

Informe Austeridad en el Gasto PIL2 II y III trimestre 2014

Informe Evaluación y Seguimiento Simulacro Binacional por Riesgo de Sismo y Tsunami

Informe Seguimiento Proyectos Especiales

Informe Seguimiento Página Web UNGRD